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佟老师

职称： 税务师,中级会计师

2019-10-20 08:01

你好，冲减上月确认销售收入
借:应收账款
贷:主营业务收入
销项税额
以上用红字表示

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你好，冲减上月确认销售收入 借:应收账款 贷:主营业务收入 销项税额 以上用红字表示
2019-10-20 08:01:33
你好，收到购进商品的红字发票？
2019-04-04 10:04:56
您只需要将上月这个分录用红字再写一遍即可。
2019-11-07 19:20:49
你这个是发票开错，后续不会重新开蓝字吧，那这个可以不做，实际没有发生收入不做账，你要做那就按发票做借应收 贷主营业务收入 应交税费，后续开红字科目不变数值是负数冲掉
2020-05-06 11:27:52
进项大于销项，说明有留抵税额，不用做会计处理，红字发票开具之前要先有红字发票通知单，朋友，您跟我遇到的问题一样，在本月开红字发票冲减    方法：1、进入增值税开票系统，在菜单栏找到红字发票申请，点第一个申请销售方的，然后下一步，填写要红冲的发票资料，打印出《申请单》（一式两联）加盖财务专用章。 2、拿《申请单》（一式两联）到办税大厅办理审批，取回开票通知知单。 3、开红字发票：打开“防伪开票软件”——点击“发票管理”——点击  “专用发票填开”——点击“打开的发票上的负数”——输入所要开具红字发票的代码和发票号码——点击“下一步”——跳出所开具的发票的信息——打印此张“负数发票”即可。  
2015-02-09 20:58:49
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