老师您好，我刚接了一个企业要做17.18年的帐薄，凭证都有。但是16年没有，只能查到资产表期初资产7.9万，我根据这个做完1月账发现资产表里资产金额是8.4万，但网上申报的是13.9万，利润表完全一致，资产表里面只有资产和未分配利润不一致，分配差5.5万。想请问一下是什么原因产生的？

曲终人散 追问

2019-10-20 13:05

16年12月末和17年1月初都是这数值

郭老师 解答

2019-10-20 13:31

那就对
你一月份增加了固定资产吧

曲终人散 追问

2019-10-20 14:27

没有增加固定资产那，相比我1月份做完后的期末余额，网上申报的资产表，就货币资金多了5.5万，未分配利润多了5.5万

郭老师 解答

2019-10-20 14:41

截图你的科目余额表
17年一月份的

曲终人散 追问

2019-10-20 15:45

郭老师 解答

2019-10-20 16:04

你的资产负债表截图