老师好！我想问一下，我公司是做有机肥的，我现在做成本的分录，就是我们从农民家里收购鸡粪牛粪猪粪这些，买回来再加工成有机肥我我现在做成本分录怎么做？

繁荣的蚂蚁 追问

2019-10-20 17:25

老师要不要做成借:原材料
贷:主营业务成本

繁荣的蚂蚁 追问

2019-10-20 17:25

可以这样做吗？

繁荣的蚂蚁 追问

2019-10-20 18:20

老师第一个是我报税的，第二个是我做账的，我不懂怎么调账才跟报税这个企业所得税一样的

繁荣的蚂蚁 追问

2019-10-20 18:21

怎么办调这个账呢

江老师 解答

2019-10-20 20:06

这个直接增加营业成本的数据。就是营业成本，按企业所得税的数据增加营业成本

繁荣的蚂蚁 追问

2019-10-20 20:12

借库存商品货主营业务成本

繁荣的蚂蚁 追问

2019-10-20 20:12

是这样吗？

江老师 解答

2019-10-20 20:12

是这样处理的，增加营业成本的结转数据

繁荣的蚂蚁 追问

2019-10-20 20:55

我的成本是负数呢

江老师 解答

2019-10-20 20:56

成本不能是负数，必须调成正数处理。

繁荣的蚂蚁 追问

2019-10-20 20:58

是不是我分录做分了

繁荣的蚂蚁 追问

2019-10-20 20:58

是不是做反了

江老师 解答

2019-10-20 20:58

是你做的分录
借：主营业务成本
贷：库存商品

繁荣的蚂蚁 追问

2019-10-20 21:01

好的，谢谢老师

江老师 解答

2019-10-20 21:03

有不明白的问题再咨询

繁荣的蚂蚁 追问

2019-10-20 21:29

试算表不平是哪里错了呢

江老师 解答

2019-10-20 21:33

试算结果不平衡，这个是软件出了问题，只能找软件公司解决。

繁荣的蚂蚁 追问

2019-10-20 21:41

老师是我做错吧

繁荣的蚂蚁 追问

2019-10-20 21:41

但是我不懂找出问题

江老师 解答

2019-10-20 21:45

这个只能找软件公司解决了。