上年度亏损，今年第一季度盈利，预交441.4元，未弥补上年度亏损额，第二季度亏损，第三季度盈利，想弥补上年度亏损额，报表收入，成本，利润总额这些数据是根据什么填写？

土里兔兔找我默默 追问

2019-10-20 22:08

我根据第三季度利润表填写，系统第8行没有带出数据，然后利润总额我又根据资产负债表中的未分配利润数据填写成负数了，收入，成本根据第三季度利润表没变，这样对吗？

bamboo老师 解答

2019-10-20 22:15

您有汇算清缴未弥补的亏损么

bamboo老师 解答

2019-10-20 22:15

未弥补亏损不是看资产负债表 要看汇算清缴后的利润

土里兔兔找我默默 追问

2019-10-20 22:16

有，

bamboo老师 解答

2019-10-20 22:18

您退出申报系统 然后进去 初始化看看 这个应该自动带入 不是按您说的这样填写

土里兔兔找我默默 追问

2019-10-20 22:25

老师，还是没带出来，怎么办？

bamboo老师 解答

2019-10-20 22:32

您把营业收入 营业成本 利润总额填好保存 退出 再进去看看

土里兔兔找我默默 追问

2019-10-20 22:34

老师，怎么可以查汇算清缴为弥补的亏损

土里兔兔找我默默 追问

2019-10-20 22:43

老师保存后是这样的，第八行的数据和第三行的数据一样，是不是不需要缴纳所得税了？但为什么第一季度盈利时，系统没有自动弥补之前的亏损？？

bamboo老师 解答

2019-10-20 22:51

看汇算清缴的弥补亏损表格
第一季度申报的时候还没有汇算清缴 不允许弥补亏损

bamboo老师 解答

2019-10-20 22:51

您是不需要缴纳企业所得税了

土里兔兔找我默默 追问

2019-10-20 22:53

好的，谢谢老师深夜还回复我

bamboo老师 解答

2019-10-20 22:56

不客气哈 欢迎有疑问继续提问