送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2019-10-21 08:47

这个内账没有说必须摊销,你们老板说要摊销么,你是要补之前摊销么?

maize老师 解答

2019-10-21 08:47

内账没有规定,这个是为老板服务,看老板意思

yokii 追问

2019-10-21 08:48

对,就是老板说要摊销,不用补之前的了。就从我接手开始摊。请问科目我怎么过渡?

maize老师 解答

2019-10-21 08:52

直接做借管理费用 贷累计折旧就可以,装修做借管理费用 贷长期待摊费用

yokii 追问

2019-10-21 08:56

就填当月摊销的金额吗?不是填一个总数然后每个月摊

maize老师 解答

2019-10-21 08:57

那你们之前入账做不是借固定资产/长期待摊费用 贷银行么?

yokii 追问

2019-10-21 08:59

之前都没有账,所以也没有入。

maize老师 解答

2019-10-21 09:00

那就补上吧借固定资产/长期待摊费用 贷银行

yokii 追问

2019-10-21 09:02

因为我不是做当月得,所以如果带银行存款资金就对不上了。就是以前买的,但是我现在要做,要摊销了,我怎么处理比较好?

maize老师 解答

2019-10-21 09:03

那你之前就花钱,你没有做,那之前就对不上啊,那之前咋对上的,没有做资产?

yokii 追问

2019-10-21 09:04

之前他们就对了流水,是一样的。让我从六月份开始整理,以前的就不管了。所以到六月份有摊销和折旧,我就不知道怎么处理好

maize老师 解答

2019-10-21 09:06

..............做不了,流水一样,那咋去增加资产?你贷方不能挂啊,只能挂银行或者是库存现金,要不就是往来那说往来可以挂么,

yokii 追问

2019-10-21 09:06

挂老板名字可以吗?

maize老师 解答

2019-10-21 09:07

那需要看你们领导说可以不,我觉得可以

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相关问题讨论
你好! 1..固定资产需要计提折旧 2.装修费用计入长期待摊费用, 需要按期摊销
2018-08-11 18:56:56
这个内账没有说必须摊销,你们老板说要摊销么,你是要补之前摊销么?
2019-10-21 08:47:26
你好,内账也是需要折旧和摊销的。
2020-07-28 15:23:39
固定资产的折旧是有年限要求的,详见以下内容,装修费一般是按不低于三年来平均摊销的。  除国务院财政、税务主管部门另有规定外,固定资产计算折旧的最低年限如下:   (一)房屋、建筑物,为20年;   (二)飞机、火车、轮船、机器、机械和其他生产设备,为10年;   (三)与生产经营活动有关的器具、工具、家具等,为5年;   (四)飞机、火车、轮船以外的运输工具,为4年;   (五)电子设备,为3年。
2018-04-29 18:34:36
你好,需要的,和企业一样的
2019-07-15 18:27:35
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