处理内账，之前装修费，固定资产都没有摊销，折旧，现在我要摊销，折旧，请问怎么处理？

maize老师 解答

2019-10-21 08:47

内账没有规定，这个是为老板服务，看老板意思

yokii 追问

2019-10-21 08:48

对，就是老板说要摊销，不用补之前的了。就从我接手开始摊。请问科目我怎么过渡？

maize老师 解答

2019-10-21 08:52

直接做借管理费用 贷累计折旧就可以，装修做借管理费用 贷长期待摊费用

yokii 追问

2019-10-21 08:56

就填当月摊销的金额吗？不是填一个总数然后每个月摊

maize老师 解答

2019-10-21 08:57

那你们之前入账做不是借固定资产/长期待摊费用 贷银行么？

yokii 追问

2019-10-21 08:59

之前都没有账，所以也没有入。

maize老师 解答

2019-10-21 09:00

那就补上吧借固定资产/长期待摊费用 贷银行

yokii 追问

2019-10-21 09:02

因为我不是做当月得，所以如果带银行存款资金就对不上了。就是以前买的，但是我现在要做，要摊销了，我怎么处理比较好？

maize老师 解答

2019-10-21 09:03

那你之前就花钱，你没有做，那之前就对不上啊，那之前咋对上的，没有做资产？

yokii 追问

2019-10-21 09:04

之前他们就对了流水，是一样的。让我从六月份开始整理，以前的就不管了。所以到六月份有摊销和折旧，我就不知道怎么处理好

maize老师 解答

2019-10-21 09:06

..............做不了，流水一样，那咋去增加资产？你贷方不能挂啊，只能挂银行或者是库存现金，要不就是往来那说往来可以挂么，

yokii 追问

2019-10-21 09:06

挂老板名字可以吗？

maize老师 解答

2019-10-21 09:07

那需要看你们领导说可以不，我觉得可以