送心意

徐阿富老师

职称中级会计师

2019-10-21 10:50

你好,估计你把利息收入做贷方去了,要做借方负数才可以,查下是不是这里问题

潇洒的黑猫 追问

2019-10-21 11:12

老师,我查了是有利息收入记贷方了,金额是598.56,资产负债表是差七千多,我需要怎样调整?借银行存款,贷利息收入-598.56吗?

徐阿富老师 解答

2019-10-21 11:15

你好,把费用科目的贷方金额的凭证改为:做借方负数,

潇洒的黑猫 追问

2019-10-21 11:22

老师,应该是借:利息收入-598.56,贷银行存款598.56,这样做对吗?麻烦告知正确的凭证分录,谢谢

徐阿富老师 解答

2019-10-21 11:24

你好,对的,是这样的没错,看看有没有别的凭证还有否

潇洒的黑猫 追问

2019-10-21 11:35

老师我在软件上这样做了,显示借贷不平衡...

徐阿富老师 解答

2019-10-21 11:44

你好,借借银行存款  借财务费用负数,不是贷银行存款

徐阿富老师 解答

2019-10-21 11:45

你好,你应该还有别的凭证还有,查下

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