结转生产成本怎么会还有余额，而且是负数

逢考必过 追问

2019-10-21 11:07

我截图给你看看

逢考必过 追问

2019-10-21 11:08

我7月份结转都是好的

bamboo老师 解答

2019-10-21 11:09

您把生产成本明细账截图

逢考必过 追问

2019-10-21 11:12

能看清楚吗

逢考必过 追问

2019-10-21 11:14

制造费用月末没有余额，要把制造费用结转到生产成本，后面就是负数了，

bamboo老师 解答

2019-10-21 11:14

您生产成本是借方余额七万多啊 不是贷方啊

逢考必过 追问

2019-10-21 11:14

结转后就是这样了

逢考必过 追问

2019-10-21 11:16

制造费用借贷都不平了，而且月末还有余额，还是负数

bamboo老师 解答

2019-10-21 11:16

您是制造费用负数啊 那您把制造费用明细截图看看

逢考必过 追问

2019-10-21 11:18

制造费用本期是平的，结转到生产成本就是不平了

bamboo老师 解答

2019-10-21 11:19

您截图卡看制造费用明细账

逢考必过 追问

2019-10-21 11:20

我多录了一次分录

逢考必过 追问

2019-10-21 11:20

现在平了，制造费用没有余额了

bamboo老师 解答

2019-10-21 11:21

那把多录入的分录删除呢

逢考必过 追问

2019-10-21 11:22

删了就平了

逢考必过 追问

2019-10-21 11:23

但在9月份的又不平了

bamboo老师 解答

2019-10-21 11:23

那您把制造费用明细给我看看

逢考必过 追问

2019-10-21 11:29

本期发生额贷方怎么余额

逢考必过 追问

2019-10-21 11:31

好像没有结转制造费用

bamboo老师 解答

2019-10-21 11:33

您这会制造费用也是借方余额啊 不是贷方

逢考必过 追问

2019-10-21 11:41

就是制造费用余额在借方，月末要结转的成本，制造费用月末就没余额

bamboo老师 解答

2019-10-21 11:41

那您要做一笔结转分录 结转分录写了么

逢考必过 追问

2019-10-21 11:42

刚才发给你的是还没结转的，麻烦你看一下这个数据是对的吗？

bamboo老师 解答

2019-10-21 11:43

您截图的标题可以给看看么 比如期初余额 本期借方 贷方