老师我们公司这么多年都是亏损，这个季度盈利了，企业所得税季度申报表怎么填，是否缴税

邹老师

职称：注册税务师+中级会计师

2019-10-21 16:23

你好，根据季度末月利润表的本年累计营业收入，营业成本，利润总额填写所得税申报表的营业收入，营业成本，利润总额就是了
你当地季度预交申报允许弥补之前年度亏损？

Kyle 追问

2019-10-21 17:27

不清楚，到时弥补以前年度亏损的一栏是灰色的，没法填

邹老师解答

2019-10-21 17:31

你好，弥补以前年度亏损的一栏是灰色的，没法填说明季度申报不允许弥补亏损
根据季度末月利润表的本年累计营业收入，营业成本，利润总额填写所得税申报表的营业收入，营业成本，利润总额就是了
这种情况就需要缴纳企业所得税的

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