老师我老板个人名义借50万 投入到公司这里来，我做借银行存款 贷其他应付款-老板 老板借这笔贷款钱的利息和本金每月也是公司这里付 我应该怎么做分录

柠檬 追问

2019-10-21 17:13

是老板个人名义用房子抵押的借了50万 然后用这笔钱投入到公司这里来了  到时利息和本金是公司这边直接付

郭老师 解答

2019-10-21 17:17

这个钱是公司在用的吗

柠檬 追问

2019-10-21 17:23

是

郭老师 解答

2019-10-21 17:28

可以记财务费用，没有发票不能税前扣除

柠檬 追问

2019-10-21 17:28

本金也做财务费用么

郭老师 解答

2019-10-21 17:29

其他应付款
要冲这个科目

柠檬 追问

2019-10-21 18:41

知道了老师 老板这50万都用在这上面了 我发图片你看看 麻烦你帮我看看 我应该怎么做 ？图片里面其中应收账款 和现金的金额是在老板这50万里面了 公司实际借老板的钱是50万减去应收账款和现金这个数才对

郭老师 解答

2019-10-21 19:08

你们是不是加上利息五十万

柠檬 追问

2019-10-21 19:16

不是 本金50万 利息另外的

柠檬 追问

2019-10-21 19:16

老师我是做内账

郭老师 解答

2019-10-21 20:22

你这个是不是盘点的余额

柠檬 追问

2019-10-21 21:01

不是 是老板给我 我感觉很乱 不知怎么做 其中 图片上第一行进货的29万和第三行投入万顺商行货9万2我已经入了账的

郭老师 解答

2019-10-21 21:01

他给你的是业务吗
我看着像余额

柠檬 追问

2019-10-21 21:04

进货的是业务 其他是余额吧 第三行那个是他从之前仓库直接搬过来的 车辆是买的

郭老师 解答

2019-10-21 21:16

资产汇总表
就跟科目汇总表
你和你老板说写上业务，

柠檬 追问

2019-10-21 21:17

重点我应该怎么做分录

郭老师 解答

2019-10-21 21:25

知道业务才可以做分录不是嘛
就是为了做分录才要业务