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月月老师

职称： 中级会计师

2019-10-21 17:32

你好，季度需要计提企业所得税。

Sally 🎋 追问

2019-10-21 17:38

那完整的会计分录应该是怎样的

月月老师 解答

2019-10-21 17:40

你好
借：所得税费用
贷：应交税金—所得税
借：本年利润
贷：所得税费用
下个月交纳
借：应交税金—所得税
贷：银行存款

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这个工会经费各地征收的情况是不同的，如果按正规的处理来说，是在6月份计提的，7月份申报自动扣费。
2018-07-06 14:10:50
你好，季度需要计提企业所得税。
2019-10-21 17:32:02
你好，是的，是这样处理的 
2022-02-25 19:52:06
你好 一般是这样的 
2021-11-05 17:13:19
你好，9月份先需要把8月份的小规模纳税人的申报 从9月份开始可以开具专用发票 没有从中旬开始生效一般纳税人资格的，都是从某个月份的1号
2017-09-07 19:35:01
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