代开增值税发票上不含税额是312999.99元，增值税申报表保存时，总显示不小于313000元，按哪个填写，总是显示错误

A+李晨鸣沉香 追问

2019-10-21 19:26

发不了图片啊

A+李晨鸣沉香 追问

2019-10-21 19:26

A+李晨鸣沉香 追问

2019-10-21 19:27

maize老师 解答

2019-10-21 19:29

你那个系统进去自动生成数据是那个？是你填写这个么？313000你改这个看看，

A+李晨鸣沉香 追问

2019-10-21 19:34

自动生成是313000

A+李晨鸣沉香 追问

2019-10-21 19:34

实际交的税金比表上多1分钱

A+李晨鸣沉香 追问

2019-10-21 19:34

我按表上填吗

maize老师 解答

2019-10-21 19:37

是的，按这个自动生成去申报，

A+李晨鸣沉香 追问

2019-10-21 19:39

好的，谢谢老师

A+李晨鸣沉香 追问

2019-10-21 19:41

那主营业务收入，我的报表上少一分钱，下个月怎么调整分录？我多交的一分钱增值税，下个月分录怎么调整？

maize老师 解答

2019-10-21 19:53

你确认收入那个按这个申报表上面调整做就可以，还有一种一般是用营业外收入或者是营业外支出填平

A+李晨鸣沉香 追问

2019-10-21 19:55

借 营业外支出 贷 主营业务收入 吗

maize老师 解答

2019-10-21 20:02

不是，收入不调，只看那个税额，那个最后交税那个有没有差额，

A+李晨鸣沉香 追问

2019-10-21 20:04

申报表上收入额比发票上多1分，交税的金额也多一分

A+李晨鸣沉香 追问

2019-10-21 20:05

我做收入的时候，按照发票上的金额，申报时多申报1分收入，实际交税也多交1分

maize老师 解答

2019-10-21 20:11

借应收账款0.02 贷主营业务收入0.01 应交税费0.01

A+李晨鸣沉香 追问

2019-10-21 20:16

应收账款到时候怎么核销

A+李晨鸣沉香 追问

2019-10-21 20:17

在报经营个税时，也是按照申报表收入填吗

maize老师 解答

2019-10-22 08:42

借银行 营业外支出 贷应收账款 也是按照申报表收入填吗 按你增值税申报表上面去申报