送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2019-10-22 10:22

您好
请问您本期缴纳了服务费么

圆儿嘟嘟呐 追问

2019-10-22 10:27

是的

bamboo老师 解答

2019-10-22 10:28

那您本期需要交纳增值税么

圆儿嘟嘟呐 追问

2019-10-22 10:29

不需要

bamboo老师 解答

2019-10-22 10:31

那您填附表四本期发生额即可

圆儿嘟嘟呐 追问

2019-10-22 10:50

我们没有附表4哦

bamboo老师 解答

2019-10-22 10:53

那您填减免税明细表

圆儿嘟嘟呐 追问

2019-10-22 10:58

这个就是 但是要填复核的减免项上去

bamboo老师 解答

2019-10-22 11:01

只填第一栏不可以保存么

圆儿嘟嘟呐 追问

2019-10-22 11:10

减税性质及代码也要填的

bamboo老师 解答

2019-10-22 11:15

您选择2012 15号不可以么

圆儿嘟嘟呐 追问

2019-10-22 12:31

可是这个是设备递减  是这个吗

bamboo老师 解答

2019-10-22 12:34

您是支付的服务费 不是设备抵减

圆儿嘟嘟呐 追问

2019-10-22 12:34

2012 15是这个 我没找到服务费的

bamboo老师 解答

2019-10-22 12:35

实在找不到 就用设备的吧

圆儿嘟嘟呐 追问

2019-10-22 12:48

好的 老是那红框处是不是也要填280呢

bamboo老师 解答

2019-10-22 12:49

本期没有增值税需要交纳 不需要填写 等需要交纳的月份填写

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信息技术服务网上认证服务费也是和航天信息服务费一样,当期计入管理费用,以后抵增值税应纳税额
2019-05-28 21:11:38
您好 请问您本期缴纳了服务费么
2019-10-22 10:22:37
你好 简易计税是开3的发票 
2021-12-06 15:32:26
这个不是金税盘的服务费是吧,不是的话不能全额抵扣
2019-02-10 18:43:51
您好,是要区分情况的*信息技术服务*增值税发票税控技术维护费以及*信息技术服务*服务费,如果都是税盘软件销售方开的都可以抵扣。借:管理费用 贷:银行存款 借:应交税费-应交增值税(减免税款) 贷:管理费用
2019-03-01 12:03:54
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