老师你好，我公司有一个退款280元，上面注明是航天信息公司退款，请问老师我如何写记账凭证？谢谢

恩赐（自制纯手工口红） 追问

2019-10-22 14:08

老师我都不记得有这个款项

meizi老师 解答

2019-10-22 14:09

你好 你们之前应该是买了税盘和每年服务费支付了的  你去查下管理费用的明细

恩赐（自制纯手工口红） 追问

2019-10-22 14:14

老师这个费用是税控盘维护费，是一月份我用自己的钱支付的，没有走公账，当时记账凭证写的是现金支付，8月份又退到公账上，如何记账

meizi老师 解答

2019-10-22 14:16

你好 那你们没有挂往来账吗 你没挂你垫付的款？

恩赐（自制纯手工口红） 追问

2019-10-22 14:17

没有，自己的公司，小钱都是我自己付款的

meizi老师 解答

2019-10-22 14:19

你好 那你挂其他应付款来   或者你自己投一部分投资款进去运营 不然你不做账 你无法准备核算你们的成本费用和利润的。  你先补做 借管理费用-办公费贷其他应付款  现在冲 借银行存款 借管理费用-办公费负数   后期报销给你个人 在冲其他应付款科目

恩赐（自制纯手工口红） 追问

2019-10-22 14:25

老师这次可以写其他收入吗？

meizi老师 解答

2019-10-22 14:31

你好   这个你做其他收入要交税的 你冲你之前做的分录就行了

恩赐（自制纯手工口红） 追问

2019-10-22 14:33

老师的意思我要把一月份的凭证改了吗？还是直接写在8月份的凭证？

meizi老师 解答

2019-10-22 14:34

你好 你直接现在在10月分录冲就行了  你之前的分录都结账了不用去动 你现在冲分录就行

恩赐（自制纯手工口红） 追问

2019-10-22 14:41

谢谢老师！辛苦你了！

meizi老师 解答

2019-10-22 14:42

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