有个问题看看有没有更好的做法，我们的客户给我们的供货商打款100000，这笔钱刚好能抵扣我们在供应商那边的货款。我的分录是这样做的，借银行存款贷应收款，借应付款 供应商 贷银行存款

有个问题看看有没有更好的做法，我们的客户给我们的供货商打款100000，这笔钱刚好能抵扣我们在供应商那边的货款。我的分录是这样做的，借银行存款贷应收款，借应付款 供应商 贷银行存款

答： 最好有个三方协议，说明客户帮你付了货款。也可以直接应收应付对冲，因为此笔钱没有入到你的银行账户

老师我想问一下我从A账户代B账户付货款的分入该怎么入？

答： 做一个三方协议，收到代付款借库存现金，银行存款贷其他应收款，代付款时候借其他应收款贷库存现金，银行存款

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

请教大家一个问题，同一个法人注册的几个公司，发票有的开到A公司，有的开到b公司，请问，开到A公司的东西，实际上是B公司在用的固定资产，可不可以这样处理？ A公司借：其他应收款-B公司，贷：银行存款 B公司借：固定资产 贷：其他应付款-A公司 3个公司注册地和办公地址是一样的。

答： 你好！要签三方协议才行。也就是A公司替B公司垫付款以后要还的。在可以挂在其他应付款和其他应收款下核算。