滞留票是什么意思？有什么影响吗

虫儿飞 追问

2019-10-22 14:55

业务出去吃饭开的专票但是我们是小规模不能抵扣

王超老师 解答

2019-10-22 14:57

不能抵扣是你们小规模的事情，但是对方开是是专票，因此才会形成滞留票

虫儿飞 追问

2019-10-22 14:59

这样有什么影响吗？

王超老师 解答

2019-10-22 15:04

因为你们拿到专票，又不去抵扣，这个是不符合常识的。就是怕金额较大，税务局会来查，你们就麻烦了

虫儿飞 追问

2019-10-22 15:13

税务局查我们什么呀？

王超老师 解答

2019-10-22 15:47

查你们的账啊，你们如果有其他税务问题，也就一起查出来的

虫儿飞 追问

2019-10-22 15:51

我的意思是我们不抵扣为什么要查我们

王超老师 解答

2019-10-22 15:55

因为这个抵扣的增值税相当于钱啊，你们不抵扣是不符合常识的

虫儿飞 追问

2019-10-22 16:02

这样的定额发票和旅游景点的门票能入账吗？

王超老师 解答

2019-10-22 16:33

这个不是专票，因此不存在抵扣的问题。这种发票是直接计入到你们的成本或者费用的

虫儿飞 追问

2019-10-22 16:35

我的意思是能用来入账不，我知道不是专票

王超老师 解答

2019-10-22 16:39

可以的，用来做账是可以的

虫儿飞 追问

2019-10-22 16:44

老师，普通发票，别人开给我们公司的，但是地址电话是以前的，这样的发票能入账吗

王超老师 解答

2019-10-22 16:48

你们的公司全称和税号没有错就行，电话和地址只是辅助信息

虫儿飞 追问

2019-10-22 16:56

现在是10月份了，他们报销的发票是2月份的，能入账吗

王超老师 解答

2019-10-22 17:00

可以的，只要不是跨年的，审计那边都没有什么问题的

虫儿飞 追问

2019-10-22 17:04

跨年的怎么处理

王超老师 解答

2019-10-22 17:29

跨年的不做账，是要求对方重新开具的