老师 个体工商户报城建税的时候 教育费附加那是灰色的 这张表只需要报城建税吗？

Emily 追问

2019-10-22 16:37

超过了

月月老师 解答

2019-10-22 16:38

你好，小规模纳税人附列资料需要填写的。

Emily 追问

2019-10-22 16:38

哪里有可以填这个

月月老师 解答

2019-10-22 16:40

你好，申报增值税的时候有小规模纳税人附列资料。

Emily 追问

2019-10-22 16:41

没有的  增值税就一个报表

月月老师 解答

2019-10-22 16:43

你好，我看一下你的增值税申报表的填写。

Emily 追问

2019-10-22 16:44

这样的 就这样一张

月月老师 解答

2019-10-22 16:47

你好，你是自开的专票吗，城建税的计税依据是98965.78，如果教育附加不行，你需要初始化一下。

Emily 追问

2019-10-22 16:48

我们都是税务代开的发票

月月老师 解答

2019-10-22 16:50

你好，代开的发票代开时候已经缴纳附加税了，现在附加税零申报就可以的。

Emily 追问

2019-10-22 16:52

但是城建税那里是不是还是需要填的  然后本期已缴也填上？

月月老师 解答

2019-10-22 16:54

你好，不需要填写，直接零申报就可以。

Emily 追问

2019-10-22 16:57

好的 印花税没有写截止日期 这个应该什么时候报阿

月月老师 解答

2019-10-22 17:00

你好，也是24号之前需要申报的。

Emily 追问

2019-10-22 17:03

好的 这个是按无税价算吗

月月老师 解答

2019-10-22 17:04

你好，合同如果注明税金，是可以按照不含税收入缴纳印花税的。