一年前出现需要部分红冲发票、无法收回发票联和抵扣联的情况,本应由购买方开具红字信息表,但当时由于操作员对法规不熟,我方是销售方却直接开具了红字信息表和红字发票。请问这种错误要怎么补救?
年轻的咖啡豆
于2019-10-23 09:03 发布 658次浏览
- 送心意
何江何老师
职称: 中级会计师,高级会计师,税务师
相关问题讨论
@李爱文老师:就是客户送回来的,要重新开的那两联,是否也跟红字发票放一起作为附件,
2017-08-21 10:10:13
您好同学
这代表你的销售退回了
这个已经开了你尽快去找一下专管员同学
2019-10-23 09:15:03
原来的发票是否仍在购买方手里呢?如果是的话,就需要给购买方的。
2019-02-20 13:17:49
销售方开具专用发票尚未交付购买方,以及购买方未用于申报抵扣并将发票联及抵扣联退回的,销售方可在新系统中填开并上传《信息表》。销售方填开《信息表》时应填写相对应的蓝字专用发票信息。
2020-03-17 15:37:27
那我记账只要附一张红字记账联就可以了,那红字的发票联和抵扣联不用一起付在凭证后面吗
2019-01-20 12:31:56
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