送心意

辜老师

职称注册会计师,中级会计师

2019-10-24 09:55

你现在补记提就可以

简单、 追问

2019-10-24 09:56

不用修改年报,审计报告什么的?

辜老师 解答

2019-10-24 09:57

金额不大,审计确认了的,不用修改的

简单、 追问

2019-10-24 09:57

是当时我把管理费用-社保费的金额跟其他应收款-社保费的金额写错位置了

辜老师 解答

2019-10-24 10:01

你调整这个差额就可以了

简单、 追问

2019-10-24 10:10

怎么调整,老师写一下流程步骤分录

辜老师 解答

2019-10-24 10:18

你正确的应该是管理费用-社保费13020.42,其他应收款是637,是吗

简单、 追问

2019-10-24 10:18

费用是13020.42这是对的

辜老师 解答

2019-10-24 10:25

按差额调整  借:管理费用  12383.42  贷:其他应收款  12383.42

简单、 追问

2019-10-24 10:36

好,老师还想问下7月有个员工离职,但是社保有以前月份补缴差额,但是在8月已经没有工资了,所以在8月我给申报了补差额社保那部分50.4

辜老师 解答

2019-10-24 10:37

没有工资扣除,这个只能公司承担了

简单、 追问

2019-10-24 10:39

那个18年的我可以在第四季度申报的时候调整是吧

辜老师 解答

2019-10-24 10:43

你可以现在调整的

简单、 追问

2019-10-24 10:44

这应该是正确的,这样的话,因为我们是高新技术企业,研发费用科目明细也是按照18年11月份的来做是吧

简单、 追问

2019-10-24 10:47

其他应收款-社保,应该是4497.24但是错的是13020.42我这样怎么调整,其他应收款-社保哪里写负数?

辜老师 解答

2019-10-24 10:53

你按差额冲减其他应收就可以

简单、 追问

2019-10-24 10:55

老师,这是对的吧,我就直接备注冲减补充几号几号凭证就行是吧,

辜老师 解答

2019-10-24 10:58

是的,摘要调整XX凭证就可以

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