老师好，我们公司替客户安排的出差人员定的机票，但是项目结束后客户会报销给我们，请问我该如何做分录呢？

????????迎???????? 追问

2019-10-24 14:31

但是我申请的机票报销单是我们公司的抬头

bamboo老师 解答

2019-10-24 14:32

是您单位抬头不是您公司承担的费用

????????迎???????? 追问

2019-10-24 14:35

这些机票费用是我公司支付的，但是客户给报，最后是我们公司连同服务费和这些机票费用一并给客户开我们公司的发票

bamboo老师 解答

2019-10-24 14:40

就是您到时候还要给客户开具发票

????????迎???????? 追问

2019-10-24 14:42

是的。所以我不确定，这笔机票费用可不可以直接走管理费用—差旅费

bamboo老师 解答

2019-10-24 14:44

请问您单位是做什么业务的？开票的话开什么商品名称

????????迎???????? 追问

2019-10-24 14:46

我们是广告公司，给客户开票开设计费。项目费用里要含我们垫付的机票费用。开发票给客户。那我现在支付的要如何记账呢

bamboo老师 解答

2019-10-24 14:49

收到发票支付的 可以计入主营业务成本 因为您后期要开具发票