老师我们单位有一位员工调到集团公司了，他的工资在集团公司发但是他的社保在我们公司交，这部分钱是要问集团公司要的，我们7月做账时忘记没把他的这部分挂账，现在要调整，我这样做账对吗

克江老师

职称： ,中级会计师,注册会计师,税务师

2019-10-24 15:38

你好，这个要更正的调整。这个要和集团对账同时挂账处理

温暖追问

2019-10-24 15:45

那老师我这样做分录对吗

克江老师解答

2019-10-24 15:49

把银行存款去掉。
分录合并就行

温暖追问

2019-10-24 15:56

老师把银行存款去掉不是就没有贷方了吗

克江老师解答

2019-10-24 16:59

没有贷方，就用就用借方反映

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