企业所得税季度预缴申报表B类18项的实际已缴纳所得税额是什么，怎么计算

捷朗科技 追问

2019-10-24 16:53

老师，那第17项符合条件的小型微利企业减免企业所得税的又是怎么计算的

宋生老师 解答

2019-10-24 16:54

你好！这个是你勾选了小微企业的话，他就会有数据了。
你有多少利润。

捷朗科技 追问

2019-10-24 17:48

老师，请问还在线吗

宋生老师 解答

2019-10-25 08:14

您好！你的问题是什么呢？你有多少利润

捷朗科技 追问

2019-10-25 08:50

就还是那个B类所得税季度预缴申报表的问题

捷朗科技 追问

2019-10-25 08:51

第17行次的“减：符合条件的小型微利企业减免企业所得税”

捷朗科技 追问

2019-10-25 08:51

我不清楚这个是怎么计算的

捷朗科技 追问

2019-10-25 08:52

百度说小型微利企业减按20%，那是应纳所得税额＊20%还是＊80%呢

宋生老师 解答

2019-10-25 09:52

您好！你要先说下你有多少利润才行了

捷朗科技 追问

2019-10-25 10:07

利润总额吗

捷朗科技 追问

2019-10-25 10:07

337240.12

宋生老师 解答

2019-10-25 10:10

你好！你只有30多万的利润，这就是用337240.12*20%得到的。你看看是是不是这个金额

捷朗科技 追问

2019-10-25 10:13

我算过了，得不到那个金额

宋生老师 解答

2019-10-25 10:13

你好!你把你申报表发来看下

捷朗科技 追问

2019-10-25 10:15

图片一直发不过去

捷朗科技 追问

2019-10-25 10:16

能看清楚吗

捷朗科技 追问

2019-10-25 10:16

聊天系统限制了清晰度

宋生老师 解答

2019-10-25 10:17

你好！你这个是35640.97乘以20%的了

捷朗科技 追问

2019-10-25 10:19

应纳税所得额乘以20%？

捷朗科技 追问

2019-10-25 10:19

这个20%是一定的吗

宋生老师 解答

2019-10-25 10:21

你好！如果你超过了100万利润，就是15%

捷朗科技 追问

2019-10-25 10:23

老师，你这里说的利润是指利润表上的利润总额？净利润？还是纳税申报表上的应纳税所得额啊

捷朗科技 追问

2019-10-25 10:23

还有，这里说的利润是年？季度？或者月？

宋生老师 解答

2019-10-25 10:25

你好！本身季度申报的时候，这个应纳税所得额就应该等于利润表上的利润总额

捷朗科技 追问

2019-10-25 10:25

老师，不好意思哦，因为我刚毕业没有实践经验，所以很多东西都很不清楚，所以问的也比较没水准

捷朗科技 追问

2019-10-25 10:26

但是我这个怎么不一样

宋生老师 解答

2019-10-25 10:27

你好！没事的。能表达清楚就可以了。能表达清楚就还是可以沟通的