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送心意

王超老师

职称： 注册会计师,中级会计师

2019-10-25 07:33

你好同学
子公司
借：固定资产
贷”资本公积---其他资本公积

飯糰兒 追问

2019-10-25 07:33

那母公司怎么做账？

王超老师 解答

2019-10-25 07:43

借：资本公积---其他资本公积
贷：固定资产清理
同时
借：固定资产清理
累计折旧
贷：固定资产

飯糰兒 追问

2019-10-25 07:49

那如果资本公司不够冲抵呢？

王超老师 解答

2019-10-25 07:50

冲减盈余公积和利润分配

飯糰兒 追问

2019-10-25 07:53

那盈余公积和未分配利润各自扣除的比例是多少？

王超老师 解答

2019-10-25 07:57

不是的，是先盈余公积，再未分配利润

飯糰兒 追问

2019-10-25 07:59

好的，谢谢老师

王超老师 解答

2019-10-25 08:00

不客气

亲，满意请给五星好评哦    b（￣▽￣）d

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相关问题讨论
你好同学 子公司 借：固定资产 贷”资本公积---其他资本公积
2019-10-25 07:33:29
你好，直接做固定资产清理就可以了，要交增值税所得税附加税
2019-07-08 16:05:24
您好，给你一个资料，您看一下http://zsnpz.cntaolin.com/pilp-mugongsizichanhuabozigongsi.html
2019-07-08 15:58:09
都是独立核算的还是非独立核算的
2019-07-08 15:19:20
根据《企业所得税法实施条例》第二十五条规定:"企业发生非货币性资产交换,以及将货物、财产、劳务用于捐赠、偿债、赞助、集资、广告、样品、职工福利或者利润分配等用途的,应当视同销售货物、转让财产或者提供劳务,但国务院财政、税务主管部门另有规定的除外." 借:营业外支出 贷:库存商品 应交税费应交增值税销项税额
2022-06-25 06:47:19
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