我们天猫店收入和刷单金额回款，我把钱提现到我们对公账号，但天猫店的收入我在当月就已经做账了，所以我想问一下我们的天猫店的钱提现了，怎么做账，因为提现的钱是包含实际的收入和刷单回款

逢考必过 追问

2019-10-25 10:17

刷单同事已经申请了备用金刷单使用的，后面刷单款肯定要回到公司的

逢考必过 追问

2019-10-25 10:18

款就到天猫店的账户了，我就把钱提现到对公账户，但提现的钱包含我们实际收入的

郭老师 解答

2019-10-25 10:19

申请了备用金，借其他应收款贷现金
做了收入之后然后红冲，冲其他应收款

逢考必过 追问

2019-10-25 10:21

关键是实际收入我当月就已经入账了，我提现的时间不是当月提现的，后面提现的钱包含了实际收入，这钱改怎么做账

逢考必过 追问

2019-10-25 10:22

如果我提现了14万，有5万刷单，那9万我之前就已经入账了

逢考必过 追问

2019-10-25 10:23

那9万怎么做账

郭老师 解答

2019-10-25 10:24

收到借其他货币资金贷主营业务收入应交税费
这个钱是你们自己的事吧
借其他货币资金负数贷主营业务收入负数，应交税费负数
借其他货币资金贷其他应收款
借银存贷其他货币资金

逢考必过 追问

2019-10-25 10:33

借其他货币资金贷其他应收款，这分录是

郭老师 解答

2019-10-25 10:35

你们刷单收到的款项，

逢考必过 追问

2019-10-25 11:31

那我们刷单费用怎么做账啊

郭老师 解答

2019-10-25 11:32

借销售费用贷其他货币资金

逢考必过 追问

2019-10-25 11:51

那费用月底结转就会平了，是吗？

郭老师 解答

2019-10-25 11:54

结转到本年利润