建筑劳务公司，一般纳税人，有个老项目是简易计税，异地把三个点全部预缴了，这分录应该怎么做

凡凡老师

职称：中级会计师,经济师

2019-10-25 20:39

你好，借应交税金-预缴增值税应交税金-预缴增值税附税应交税金-印花税
贷银行存款

美丽人生追问

2019-10-25 20:41

后面科目不要写简易计税吗

美丽人生追问

2019-10-25 20:43

都不要计提吗

凡凡老师解答

2019-10-25 20:46

你好，申报时计提的，借工程税金及附加贷应交税金-印花税应交税金-增值税附税
借应交税金-简易增值税应交税金-增值税附税贷应交税金-预缴增值税应交税金-预缴增值税附税

精选问题

您好，我司是2016年成立了，之前是国外公司投资，第二问

按照转股之后最后的股东信息填写。答
递延所得税的资产期初有10万，本期有5万，为什么还是问

你好，因为本年度已经抵扣了上年结转的之后本年期末数递延所得税资产为5万，所以要转回5万答
3.您单位申报表A105080《资产折旧、摊销及纳税调问

你好，你把你的表格截图来看一下，就是这个A105080。答
老师，有个员工个税，2024年1-12月都没超过额度，不需问

你好，因为他的累计扣除费用是6万，符合6万这个政策。去年1~12月份都在这个企业上班，只有一处工资。去年累计收入在6万以内，他次年每个月累计扣除费用都是6万，不用五千五千的增加了。答
老师，我们是小规模公司，直播间卖产品的同时抽奖问

你好是的借销售费用贷库存商品应交税费应交增值税销项税答

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