送心意

庄老师

职称高级会计师,中级会计师,审计师

2019-10-27 12:08

你好,要按这样处理,借银行存款,贷其他应付款--商户保证金,

张文华 追问

2019-10-27 12:10

老会计已经扎账,而且是其他年度的帐,为什么要做成贷方其他应收商户,我不明白。

庄老师 解答

2019-10-27 12:13

你好,这个这样是不合理,下个月可以调整到其他应付款科目

张文华 追问

2019-10-27 12:19

这样其他应收款的贷方有余额,就等于是负数了对吧。

庄老师 解答

2019-10-27 14:31

你好,是的,这样就冲掉负数了,

张文华 追问

2019-10-27 14:34

老师,不冲负数会怎么样

庄老师 解答

2019-10-27 14:44

你好,本身的做账就不对了,要调整分录,

张文华 追问

2019-10-27 14:54

借方科目在贷方,也表示减少吧。也没错吧,我就是说不出哪里有问题,就感觉不太对劲

庄老师 解答

2019-10-27 15:08

你好,其他应收款一般是在借方,

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2020-05-27 15:17:19
你好 我看懂了 是这样的 甲方销售乙方产品 然后代垫付运费 先是收到了乙方的现金运费钱了 你就得挂 借库存现金 贷其他应付款 然后后面发货的时候是要公司银行存款支付给运输公司的。 所以是借其他应付款 贷银行存款 我把实操老师做的分录 拆分了 你看能理解不
2019-11-04 17:27:11
您好: 一般情况下不建议对冲,一个客商即有应收又有应付应分别核算的。 如果与对方协商可以对冲分录为: 借:其他应付款-XXX 贷:其他应收款-XXX
2019-10-28 13:53:00
你好,要按这样处理,借银行存款,贷其他应付款--商户保证金,
2019-10-27 12:08:21
其他应收款的话,就是你先付了社保,然后要再跟职工收取的,所以用其他应收款。 其他应付款的话就是,你先把职工这个钱扣下来了,以后再去交社保,所以用其他应付款。
2019-06-13 09:56:18
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