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庄老师

职称： 高级会计师,中级会计师,审计师

2019-10-27 12:08

你好，要按这样处理，借银行存款，贷其他应付款--商户保证金，

张文华 追问

2019-10-27 12:10

老会计已经扎账，而且是其他年度的帐，为什么要做成贷方其他应收商户，我不明白。

庄老师 解答

2019-10-27 12:13

你好，这个这样是不合理，下个月可以调整到其他应付款科目

张文华 追问

2019-10-27 12:19

这样其他应收款的贷方有余额，就等于是负数了对吧。

庄老师 解答

2019-10-27 14:31

你好，是的，这样就冲掉负数了，

张文华 追问

2019-10-27 14:34

老师，不冲负数会怎么样

庄老师 解答

2019-10-27 14:44

你好，本身的做账就不对了，要调整分录，

张文华 追问

2019-10-27 14:54

借方科目在贷方，也表示减少吧。也没错吧，我就是说不出哪里有问题，就感觉不太对劲

庄老师 解答

2019-10-27 15:08

你好，其他应收款一般是在借方，

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同学你好 对的 这样就可以
2021-11-18 15:43:50
借其他应付款—老板娘120000 贷其他应付款—老板娘120000
2020-06-20 12:03:10
你好 是当月计提当月的工资，不论什么时候发放就直接做发放的分录就可以了，先缴纳社保后发工资计入其他应收款，先发工资后缴纳社保计入其他应收款。
2020-06-07 14:06:04
1、计提工资、社保和公积金时: 借:各种成本费用科目一工资 一社保( 公司负担) 一公积金(公司负担) 贷:应付职工薪酬一工资 一社保(公司负担) 一公积金(公司负担) 2、支付员工工资: 借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款， 其他应付款一社保 (个人负担) 一公积金( 个人负担) 应交税费一应交个人所得税 3、支付社保、公积金及个税: 借:应付职工薪酬一社保(公司负担) 一公积金(公司负担) 其他应付款一社保 (个人负担) 一公积金(个人负担) 应交税费一应交个人所得税 贷:银行存款
2020-04-15 09:48:18
你好，如果是先交社保，后从工资 扣款，就是其他应收款，如果是先扣社保 ，后交社保，是其他应付款 借：管理费用等 贷：应付职工薪酬——工资 借：应付职工薪酬——工资 贷：其他应收款或其他应付款 贷：银行存款
2020-03-01 14:57:33
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