您好，我7月份税务通知我公司不享受企业所得税减免政策，之前是交的5%，7月把20%补交上了，做的分录入账，可是在10月企业所得税的季报表里了，填完利润总额之后带出来的税金与实际不符，报表里还有一项弥补以前年度亏损请问是哪里的问题

. 追问

2019-10-28 09:36

税务局说是弥补完以前亏损之后补交的金额，补缴的是2019年的1_6月份的20%，税务局让我交的金额正好是我6月末的企业所得税减免表上的金额

. 追问

2019-10-28 09:36

税务局说是弥补完以前亏损之后补交的金额，补缴的是2019年的1_6月份的20%，税务局让我交的金额正好是我6月末的企业所得税减免表上的金额

郭老师 解答

2019-10-28 09:36

那就对的
之前5%，补20%就可以的
你说的那两个表不一样

. 追问

2019-10-28 10:07

但是就因为补了这个税，我现在第三季度的企业所得税的报表，我输入的利润总额表里带出来的税金，和我本季度要交的钱差3.95的税，以前年度亏损1927.97_补得税金是1943.74=15.77✘25%=3.94有这个差额

. 追问

2019-10-28 10:13

这是这月的报表，右边是我为了报税，交税的金额不变，把利润总额给改了

郭老师 解答

2019-10-28 10:14

这个没事的，你交了多少，所得税计提多少
次年汇算清缴多退少补，或者你下个季度也可以的

. 追问

2019-10-28 10:28

您的意思是说我只要根据我实际账上得出的利润总额填写到报表了，不用考虑报表交的金额与我实际应交的税不符是吗，

郭老师 解答

2019-10-28 10:30

是的
你缴纳的第四季度一样可以补回来的