老师，支付宝预付网络费400，实际支付399.98怎么入账？分录怎么写？附件呢？

凉凉凉 追问

2019-10-28 10:03

这样比较麻烦啊老师，可以直接写个附件借支单，贷:库存现金吗

宋生老师 解答

2019-10-28 10:04

你好！你如果支付宝本身当现金核算的话是可以的

凉凉凉 追问

2019-10-28 10:14

就是个人用支付宝支付的，现金报销，直接填写借支单支付做附件是吗？
制单人可以是手机号码吗

宋生老师 解答

2019-10-28 10:20

您好！制单人要个人名字。
你报销的时候拿送货单或者发票之类

凉凉凉 追问

2019-10-28 11:22

报销时有发票，预付时写
借预付账款  贷现金
报销时
借管理费用 贷预付账款
预付时支付宝支付的，附件用借支单可以吗？

宋生老师 解答

2019-10-28 11:26

您好！这个如果用借支单，就应该借其他应收款 贷现金了

凉凉凉 追问

2019-10-28 11:32

那填写什么做附件呢

宋生老师 解答

2019-10-28 11:40

你好!你只要分录改下就好了。可以用借支单做附件。

凉凉凉 追问

2019-10-28 11:59

把预付账款改成其他应收款吗

宋生老师 解答

2019-10-28 12:00

你好！是的。就是这个意思。

凉凉凉 追问

2019-10-28 13:12

老师，8月之前的我都结账了，都是入到预付账款里了，用什么做附件呢？9月开始我就用借支单入到其他应收款

宋生老师 解答

2019-10-28 13:37

您好！那你现在把预付账款计入到其他应收款就好了。相当于是修改凭证

凉凉凉 追问

2019-10-28 13:41

我是说之前的结帐的用什么做附件？老师，预付账款还有余额呢

宋生老师 解答

2019-10-28 13:42

您好！结账不需要附件。

凉凉凉 追问

2019-10-28 13:54

老师，我是说结过帐的，预付账款在凭证后面用什么做附件？

宋生老师 解答

2019-10-28 13:57

您好！没明白你意思，你做这个预付账款或者其他应收款的时候，有这个借款单或者汇款单做附件就好了