老师您好！麻烦问一下，去年有一笔应付账款老板说不需要付了，去年做了营业外收入，今年1月份老板又让付出去了，这样应付账款余额就对不上了，现在这一笔可以做营业外支出吗？还是怎么做？谢谢老师！

田田 追问

2019-10-28 11:39

老师，去年做了营业外收入的这笔钱是今年1月份付出去的，不能做贷：银行存款   吧，这样银行存款就不平了

徐阿富老师 解答

2019-10-28 11:56

你好，今年付出去不是今年减少银行存款的吗？只付一次怎么会不平呢？

徐阿富老师 解答

2019-10-28 11:58

是付出去的时候这样做分录

田田 追问

2019-10-28 12:08

老师，是今年1月份付出去的，想问这个月关于这笔账怎么做？

田田 追问

2019-10-28 12:09

1月份做账时  借：应付账款贷：银行存款

徐阿富老师 解答

2019-10-28 13:13

你好，那就是借以前年度损益调整或利润分配-未分配利润 贷应付账款

田田 追问

2019-10-28 13:15

谢谢老师！

徐阿富老师 解答

2019-10-28 13:16

不客气，祝你生活愉快，，为我五星评价，谢谢