7月收到装修款专票22万元，转账装修公司15万元，还欠7万元；9月再支付一笔装修款2万元，公司出纳把钱转给装修经手业务员小李，小李再拿现金付装修公司，拿回收据。怎么做分录？

沛艳 追问

2019-10-28 16:17

不是自己的，不过目前不用交租金，只交水电费。

maize老师 解答

2019-10-28 16:22

那就做长期待摊费用，进项税额 贷其他应付款装修公司，公司出纳把钱转给装修经手业务员小李  借其他应收款 贷银行， 付款做借其他应付款装修公司，贷其他应收款小李，