送心意

陈诗晗老师

职称注册会计师,高级会计师

2019-10-28 18:22

应交税费科目总的余额和你缴纳的税对上那么就是没问题。明细的余额你账户结转就可以啦
借方余额明细科目和贷方余额明细科目结转处理

唯一眷念 追问

2019-10-29 15:11

老师,就是我的一级科目余额和实际缴纳的税费对不上,而且这些科目都有余额,要每个月怎么结转呢?

陈诗晗老师 解答

2019-10-29 15:17

你余额对不上原因是什么
然后余额对上后再对应结转各明细
借:应交税费~明细
贷,应交税费~明细
就是借贷明细相冲

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应交税费科目总的余额和你缴纳的税对上那么就是没问题。明细的余额你账户结转就可以啦 借方余额明细科目和贷方余额明细科目结转处理
2019-10-28 18:22:12
加入当月应交100,交了30.剩70。 借:应收账款100 贷:应交税费-应交增值税100 借:应交税费-应交增值税30 贷:银行存款30 借:应交税费-应交增值税(转出未交)70 贷:应交税费-未交增值税70。这样期末只有未交增值税科目有70。
2019-12-04 00:43:57
我把分录上传给你
2019-05-09 16:36:39
您好 如果科目细分到4级,4级的科目也得做明细账 应交税费下三级科目的明细账年末要做分录结平
2019-09-06 15:16:44
你好同学 没问题的,借未交证明你多交税了,也就是预缴了
2022-02-25 14:44:46
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