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meizi老师

职称： 中级会计师

2019-10-28 17:36

你好  认证期是360天 ，你可以选择认证留抵以后月份抵扣。或者你可以不认证挂待认证进项税里面去u

5fsshz 追问

2019-10-28 18:22

以后月份有了销项，和进项，销-进，再减掉以前的月份认证的留底税额怎么写分录？

meizi老师 解答

2019-10-28 18:24

你好 做结转  你需要结转 ：借：应交税费-应交增值税-销项税  应交税费-应交增值税 -进项税转出
贷：应交税费-应交增值税-进项税应交税费-应交增值税-转出未交增值税
  借应交税费-应交增值税-转出未交增值税  贷应交税费-未交增值税   次月缴纳 借应交税费-未交增值税贷银行存款

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相关问题讨论
你好，结转以后月份抵扣就是了
2019-08-05 11:00:41
你好 认证期是360天 ，你可以选择认证留抵以后月份抵扣。或者你可以不认证挂待认证进项税里面去u
2019-10-28 17:36:25
你好，只需要认证进项
2016-10-19 17:09:43
可以的，在360天以内都是可以认证的
2018-12-21 10:19:17
没有办法了，你没有抵扣完可以认证抵扣后面销项税额，之前交那就不能退回
2019-06-18 11:31:31
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