员工的福利经费 他们找的发票有住宿 餐票 机票 打车费等等 做分录可以统一挂 管理费用福利费吗

糖果老师 解答

2019-10-29 14:49

可以的，确实属于职工福利是可以的

蔓蔓青萝 追问

2019-10-29 14:53

还是发票金额和需要报销的金额超过了些呐 我只可以给他报需要报销的金额 发票金额超出有影响嘛

蔓蔓青萝 追问

2019-10-29 15:10

假如说年初的时候报销的员工福利 当时没有发票  现在才拿来发票  发票时间都是下半年的 直接贴在报销福利后面就行还是 现在要在做一笔分录呐

糖果老师 解答

2019-10-29 15:22

1.按报销金额
2.现在据实做就行

蔓蔓青萝 追问

2019-10-29 15:24

怎么据实做 当时挂的 借；管理费用福利费 贷：银行存款 怎么修改

糖果老师 解答

2019-10-29 15:26

冲账，再重新做新的就行~

糖果老师 解答

2019-10-29 15:27

要是是当时发生的福利费的话，现在补回当时的发票，那就将发票附在原来那笔

蔓蔓青萝 追问

2019-10-29 15:27

具体怎么做分录呐

糖果老师 解答

2019-10-29 15:35

借管理费用-福利费，贷应付职工薪酬-福利费
借应付职工薪酬-福利费，贷银行存款

蔓蔓青萝 追问

2019-10-29 15:41

是当时发生的福利  就是发票时间和发生时间不会冲突嘛

糖果老师 解答

2019-10-29 15:43

有时候开票时间滞后也是有这样的情况发生的，总之按照实际真实业务就可以了。

蔓蔓青萝 追问

2019-10-29 15:44

那就不用改分录了 直接附上发票就可以了

糖果老师 解答

2019-10-29 15:51

嗯嗯，祝您生活愉快~

蔓蔓青萝 追问

2019-10-29 15:51

谢谢老师

糖果老师 解答

2019-10-29 15:52

不客气的。
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