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逸仙老师

职称： 中级会计师,税务师

2019-10-29 17:03

你这不涉及进项转出啊，进项转出是在不符合抵扣条件下不能抵扣的进项税做转出处理的

愿做菩萨那朵莲 追问

2019-10-29 17:19

正确的那样的分录？老师给写下，内容和进额？我不会这也是别的老师给写的，我是越写越晕？

逸仙老师 解答

2019-10-29 22:46

10月你认证两张以后要计入进项税额，月底把它转入应交税费-应交增值税（转出未交增值税）的借方，11月：借：应交税费-应交增值税（销项税额）100   贷：应交税费-应交增值税（进项税额）10   应交税费-应交增值税（转出未交增值税）90，借：应交税费-应交增值税（转出未交增值税）70  贷：应交税费-未交增值税70

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相关问题讨论
你这不涉及进项转出啊，进项转出是在不符合抵扣条件下不能抵扣的进项税做转出处理的
2019-10-29 17:03:32
同学您好，您那边需要您重新提问问题的，因为老师这边暂时看不到您咨询的完整题目的。
2019-10-29 15:58:07
借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项
2021-05-25 13:03:55
你好，可以冲销之前错误的，然后做一笔正确的 或者就做一笔综合调整分录 是冲销上个月200的进项，然后计入到应当计入的月份
2017-09-06 20:51:52
您好，计提食堂电费时，借：应付职工薪酬-福利费，应交税费-应交增值税-进项（一般纳税人取得增值税专用发票，否则无此分录），贷：应付账款-供电局。电费需要进项转出，借：应付职工薪酬-福利费，贷：应交税费-应交增值税-进项转出。
2018-04-11 09:26:05
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