你好，上月开发票时把对方税号写错了，这个月红冲冲掉重新开了，做账时怎么写摘要呢，分录是借：收入（负数）贷：收入（正数）吗

#提问#私人购货打款给公司老板的私人账号，也不开发票，我需要报未开票收入吗？怎么做账分录？

答： 你好，需要做无票收入申报的 借；其他应收款——老板，贷；主营业务收入，应交税费——应交增值税

你好，上月开发票时把对方税号写错了，这个月红冲冲掉重新开了，做账时怎么写摘要呢，分录是借：收入（负数）贷：收入（正数）吗

答： 你好，红冲发票这样做分录 借；主营业务收入 ， 应交税费-应交增值税（销项税额）， 贷；应收账款等科目 借；库存商品 ，贷；主营业务成本

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

老师，请问这个月未开票收入怎么做分录，然后下个月要开发票的话又怎么冲呢？

答： 借：应收账款等 贷：主营业务收入 应交税费--应交增值税（销项税额） 借：主营业务成本 贷：库存商品 下月补开发票，想红冲上月的分录，然后再编制一遍。