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王瑞老师

职称： 中级会计师,注册会计师

2019-10-29 22:11

你好，按正确的调整原来的分录并结转

小炎 追问

2019-10-29 22:23

是电脑反结转后，再调整，再结转，对吗？

王瑞老师 解答

2019-10-29 22:35

电脑的话是那样做的，

小炎 追问

2019-10-30 10:46

不老师，发生是上个月已经结转了，但是这个月发生分录做错了。是不是写张相反的冲掉就可以了？不用整上个月的帐了，对吗？

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相关问题讨论
资产的负债表日这个工程施工的余额自己进入存货里边了，不用结转
2020-05-19 14:57:03
你好，按正确的调整原来的分录并结转
2019-10-29 22:11:49
你好 把之前做的暂估的分录和结转成本的分录冲掉 科目相同 金额负数 然后再按正确的做分录就可以了
2019-04-19 09:54:51
您好 材料算错价格了，次月要红冲那笔分录，重新结转成本
2021-04-26 14:13:42
您好！借生产成本 贷原材料
2017-06-13 14:08:41
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