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meizi老师

职称： 中级会计师

2019-10-30 08:52

你好 借管理费用 贷应付职工薪酬   你现在补做  你去年做了计提没

逐光 追问

2019-10-30 08:57

去年没有计提，现在分两步1,借管理费用贷应付职工薪酬2,借应付职工薪酬贷其他应付款对吗?还有个别人是负数的，也挂其他应付款负数吗？你看这样对吗?老师

meizi老师 解答

2019-10-30 08:59

你好  你不用去挂其他应付款  你直接做计提 没发放就挂在应付职工薪酬贷方  而且你跨年没计提 你要走 借以前年度损益调整 贷应付职工薪酬 来计提的   然后结转 借未分配利润贷以前年度损益调整

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你好 这钱只是在你们公司过账一下 不是你们公司的业务产生钱？
2019-05-30 16:18:50
你好，那以前成本没有入账。要补成本
2022-02-09 16:12:42
你好！ 借应收账款 贷主营业务收入 应交税费
2018-06-06 13:37:07
你好 借管理费用 贷应付职工薪酬 你现在补做 你去年做了计提没
2019-10-30 08:52:14
借：银行存款 贷：营业外收入
2016-11-04 16:42:09
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