您好老师，上游供应商开出的发票要重开，已跨月，而我这边已经开给下游客户了，也是跨月，现在要冲红重开，请问怎么处理，没有开过这种发票

小游 追问

2019-10-30 09:10

您好，是供应商要求开的，然后这个发票呢，我也已经开给客户了

小游 追问

2019-10-30 09:11

我是购买方，也是销售方

bamboo老师 解答

2019-10-30 09:16

您开出去的发票有么有问题？

小游 追问

2019-10-30 09:23

是供应商给我的发票有问题：品牌开错了，导致我开给客户的发票也是错的，现在供应商说发票要重新开具

bamboo老师 解答

2019-10-30 09:26

请问您收到专票有没有勾选认证抵扣

小游 追问

2019-10-30 09:26

我收到的专票已经勾选认证抵扣了

bamboo老师 解答

2019-10-30 09:30

那您在开票系统里面开具红字发票信息表 然后上传 审核通过后把信息表编码给供应商开具红字发票

小游 追问

2019-10-30 09:38

1、开具红字发票信息表，选择：购买方的已抵扣申请，对吗？
2、上传 审核通过后把信息表编码给供应商开具红字发票，这个是说不用我这边开票，我只要把申请的信息表编码给供应商就可以了，他那边可以直接开红字发票，对吗？
3、麻烦再请问，我已经开出的错误的发票给下游客户了，我联系客户开红字发票申请，这个又怎么弄？有点绕晕了。

bamboo老师 解答

2019-10-30 09:40

1、开具红字发票信息表，选择：购买方的已抵扣申请 对的
2、上传 审核通过后把信息表编码给供应商开具红字发票，这个是说不用我这边开票，只要把申请的信息表编码给供应商就可以了对方可以直接开红字发票，对的 
3、已经开出的错误的发票给下游客户了  看对方有没有认证抵扣 如果已经认证抵扣的话 跟您一样开红字发票信息表 然后把信息表编码给您 您开具红字发票