送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2019-10-30 11:41

您好
借:管理费用  1150-94.95+50=1105.05
应交税费-应交增值税-进项税额  1150/(1+0.09)*0.09=94.95
贷:银行存款 1150+50=1200
申报的时候填附表二8B跟10栏 金额 1150/1.09=1055.05  税额 94.95

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