老师，你好，重新安装财务软件，重新建帐后把建帐月份设置为10月。那我是把1月期初数作为年初数，然后录入1-9 月份本年累计借方，贷方金额？

酥小胖 追问

2019-10-30 14:29

这些数据是根据余额表填写？

酥小胖 追问

2019-10-30 14:29

还是根据报表？

邹刚得老师 解答

2019-10-30 14:29

你好，是的，是根据9月份的科目余额表数据填写的

酥小胖 追问

2019-10-30 14:32

1月份的期初数就按照1月份的余额表甜？

邹刚得老师 解答

2019-10-30 14:34

你好，可以是根据1月份的余额表填写，也可以根据上年12月份的期末数填写

酥小胖 追问

2019-10-30 14:42

应交税费-应交增值税在速达软件里面填在所得税？

邹刚得老师 解答

2019-10-30 14:44

你好，增值税是填写在应交税费-应交增值税，而不是应交税费-企业所得税

酥小胖 追问

2019-10-30 14:47

酥小胖 追问

2019-10-30 14:48

在速达软件只有这些科目，该填在哪个科目里面？

邹刚得老师 解答

2019-10-30 14:53

你好，这个是小规模还是一般纳税人的增值税应纳税额？

酥小胖 追问

2019-10-30 14:53

小规模纳税人

邹刚得老师 解答

2019-10-30 14:59

你好，计入应交税费——应交增值税，如果没有这个科目，可以计入应交税费——应交增值税（小规模应交增值税）

酥小胖 追问

2019-10-30 15:10

还是没有这个科目？

邹刚得老师 解答

2019-10-30 15:12

你好，没有需要自己新增的

酥小胖 追问

2019-10-30 15:38

老师，小企业会计和2013小企业会计准则，建帐时在选择会计制度涉及的会计科目也是有区别的？

邹刚得老师 解答

2019-10-30 15:41

不好意思，没有具体去研究比较二者（小企业会计准则和2013小企业会计准则）到底有什么区别，抱歉

酥小胖 追问

2019-10-30 16:22

老师，如果系统上有应交税费-应交增值税-进项税额，销项税额。对方在交接的时候只写应交税费-应交增值税而已，那我在系统里该怎么录入这笔金额？

邹刚得老师 解答

2019-10-30 16:24

你好，你这个问题的是小规模纳税人，而不是一般纳税人，就不应当计入进项也不应当计入销项
所以我之前是建议你自己增加一个明细科目应交税费——应交增值税（小规模应交增值税）

酥小胖 追问

2019-10-30 16:54

在系统里面有明确的借方为进项税额

酥小胖 追问

2019-10-30 16:55

贷方为销项税额

酥小胖 追问

2019-10-30 16:55

这样的话还是需要设置科目，应交税费-应交增值税？

邹刚得老师 解答

2019-10-30 16:55

你好，小规模纳税人是没有 进项税额，销项税额的说法的
一般纳税人才有这个的