我们是购买方，上月销售方开错一张专票，这个月开了红字该怎么处理账务

我们是购买方，上月销售方开错一张专票，这个月开了红字该怎么处理账务

答： 你好，取得的红字发票 借；应付账款等科目，贷；原材料等科目，应交税费——应交增值税（进项税额）

红字专票冲红的时候错填成购买方了，可以重新提交吗？总是提交不了，这个要怎么办呢？

答： 填错的话，作废，在重新申请红字发票开具

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

专票红字填开信息原本应是销售方填开，但是直接勾选成购买方填开，将信息填开表打印出来后，发现是勾选错了，但是并没有开出专票，我在专票信息填开中将该条信息删除了，但是对于双方单位有影响吗？而且我能删除是否是没有上传呢，怎么能查询是否上传成功呢

答： 你好，你得撤销才可以的，还没审核通过的可以撤销