送心意

糖果老师

职称注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,审计师

2019-10-30 21:33

同学您好,建议这种情况开具红字发票之后重开,这样就能认证抵扣。

刘子琪 追问

2019-10-30 21:53

是业务员开进的票老师,已经开进很长时间了没法退回

糖果老师 解答

2019-10-30 21:54

那就只能进项税额转出了。

刘子琪 追问

2019-10-30 22:02

认证后进项转出吗老师?怎样做会计分录?

糖果老师 解答

2019-10-30 22:18

不抵扣的话可以不用认证的

刘子琪 追问

2019-10-30 22:37

那发票咋做账老师?还要做进项转出吗?

糖果老师 解答

2019-10-30 23:51

借营业外支出
贷应交税费-应交增值税(进项税额转出)

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相关问题讨论
你好,如果是因为简易计税项目取得的专票是不能做为进项抵扣的
2020-02-25 14:16:15
你好,你想问的问题具体是?
2019-12-26 21:07:12
可以不认证,没有文件说一般纳税人收到专票必须认证,这个没查到文件
2019-06-01 16:52:32
你好 转之前的专票 当普票使用 不可以抵扣的
2019-04-24 11:35:25
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2017-12-05 16:59:16
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