我们是筹建阶段的企业，金蝶期初数据录入，损益类长期待摊费用有数，但是录入老是提示可能会影响以后数据启用不了账套，未分配利润这里有个负数

fiows 追问

2019-10-31 09:22

没有的，改怎样填写这个数据

耿老师 解答

2019-10-31 09:24

你好！你们本年损益类科目有金额，本年利润为什么没有金额？

fiows 追问

2019-10-31 09:26

因为我们还在筹建阶段，还没有正式生产营业

耿老师 解答

2019-10-31 09:32

你好！那费用没有接转吗？筹建期不做费用应该是长期待摊费—开办费

fiows 追问

2019-10-31 09:35

已经结转了，结转到本年利润未分配利润这里来了，是一个负数来的。我直接把费用做在管理费用长期待摊费这里了

耿老师 解答

2019-10-31 09:37

你好！但是上边提示是金额不相符的

fiows 追问

2019-10-31 09:39

是啊，所以不知道怎样调整账目了

耿老师 解答

2019-10-31 09:46

你好！科目余额表发我截图看看

fiows 追问

2019-10-31 09:52

嗯嗯，好的

耿老师 解答

2019-10-31 09:54

你好！我要的科目余额表不是资产负债表

fiows 追问

2019-10-31 09:55

哦

耿老师 解答

2019-10-31 10:08

本期发生金额都没有吗？

fiows 追问

2019-10-31 10:11

这个是9月末，10月初的报表，10月份的帐还没有做进去。打算用新账套做的

耿老师 解答

2019-10-31 10:12

你好！你们用9月末的数据重新建账是吧，你们账套启用时间是10月吗？

fiows 追问

2019-10-31 10:13

是的。10月份开始启用的，老师是不是用科目余额表的数据填写期初数据就可以了

耿老师 解答

2019-10-31 10:19

你好！是的，直接用9月的余额填写就可以了