老师收到个人货款存入对公户，没开发票借方银行存款贷方挂什么科目啊？

亲情大于人民币 追问

2019-10-31 13:52

收到谢谢

bamboo老师 解答

2019-10-31 13:52

不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快

亲情大于人民币 追问

2019-10-31 13:58

老师那我们销售了一批学生用的笔记本笔记本，可没有库存，怎么做啊？

亲情大于人民币 追问

2019-10-31 13:58

借应收账款
贷库存商品吗？

亲情大于人民币 追问

2019-10-31 13:59

写库存商品那就成负数了

bamboo老师 解答

2019-10-31 14:00

那您笔记本是哪里来的啊

亲情大于人民币 追问

2019-10-31 14:04

从个人手里买来的，没有发票

bamboo老师 解答

2019-10-31 14:06

那您先按有发票入账 然后汇算清缴的时候纳税调整

亲情大于人民币 追问

2019-10-31 14:09

那发票后开过来，那我是不是先暂估啊
借库存商品
贷库存现金
行不老师

bamboo老师 解答

2019-10-31 14:10

这样写分录可以的

亲情大于人民币 追问

2019-10-31 14:11

谢谢老师

bamboo老师 解答

2019-10-31 14:12

不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快

亲情大于人民币 追问

2019-10-31 14:13

老师那这笔我暂估了收不到发票再怎么冲回来

bamboo老师 解答

2019-10-31 14:14

您实际是怎么支付的货款

亲情大于人民币 追问

2019-10-31 14:19

现金支付的

bamboo老师 解答

2019-10-31 14:22

那就上面写了库存商品入库的分录就好了 后期汇算清缴的时候纳税调整填表 不用做其他账务处理

亲情大于人民币 追问

2019-10-31 14:32

收到发票把暂估的做个负数冲回是吧

bamboo老师 解答

2019-10-31 14:32

如果发票金额跟暂估的一致 可以把发票直接放凭证后面
也可以红字冲回 然后根据发票再写蓝字分录