请问公司购买厂房开票240万，私下协议价是300万，请问六十万做借款给对方，对方打还款收据现金，请问我多出的虚拟现金怎么处理啊？

吉红利 追问

2019-10-31 17:20

我是基本户转出六十万给他了

吉红利 追问

2019-10-31 17:21

现在想把这笔钱平了，怎么处理啊

郭老师 解答

2019-10-31 17:25

借营业外支出贷银存
或者记固定资产都可以
都是不允许税前扣除

吉红利 追问

2019-10-31 17:26

营业外支出，什么理由呢？

吉红利 追问

2019-10-31 17:27

私下协议的六十万，还能记入固定资产啊

郭老师 解答

2019-10-31 17:37

放到其他里面
不能记固定资产

吉红利 追问

2019-11-01 08:48

放到其他里面？放在哪个科目最能妥善处理好的

郭老师 解答

2019-11-01 09:11

借营业外支出-其他贷银存

吉红利 追问

2019-11-01 09:14

税务局如果查了，其他怎么解释呢？实际回答，会不会有没交税的风险啊

郭老师 解答

2019-11-01 09:15

对方有风险的
你要不税前扣除一般不查
查的是你单位转给他个人的账户

吉红利 追问

2019-11-01 09:47

我是公账转给对方公账的

郭老师 解答

2019-11-01 09:48

做账没有问题，对方不交税税务局查的是他们

吉红利 追问

2019-11-01 09:50

哦哦，那我把现金收回的还款作营业外支出

郭老师 解答

2019-11-01 09:50

现金这个金额太大了
10万都不小

吉红利 追问

2019-11-01 09:52

是的呢，那我现金这样处理可以的吧

郭老师 解答

2019-11-01 09:54

现金收回来？你分次的话可以

吉红利 追问

2019-11-01 09:55

我分两次，一共35.4万，一次八万，一次27.4万

吉红利 追问

2019-11-01 09:56

实际上做的假的现金收回，我不知道这笔收回，以后怎么冲掉这笔假的现金收回

郭老师 解答

2019-11-01 09:59

分几次你们自己决定
10万以上的现金不合理