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送心意

风老师

职称： 注册会计师,中级会计师,CISA

2019-10-31 18:51

是的，劳务派遣服务 一般纳税人分两种情况：
（1）选择一般方法：以取得的全部价款和价外费用为销售额，适用税率为6%。
（2）选择差额征收（必须同时适用按5%税率的简易计税办法）：以取得的全部价款和价外费用，扣除代用工单位支付给劳务派遣员工的工资、福利和为其办理社会保险及住房公积金后的余额为销售额，按照简易计税方法依5%的征收率缴纳增值税。

Sssss~ 追问

2019-10-31 18:56

那有什么办法处理吗？因为挂靠公司也没有提出这个问题

风老师 解答

2019-10-31 18:58

对挂靠公司来说，你们开工程款还是劳务费都是一样进工程成本的
你们现在可以跟对方联系，要求红冲原发票，再重新开具

Sssss~ 追问

2019-10-31 18:59

但是已经跨年了 不好处理了

Sssss~ 追问

2019-10-31 19:02

如果继续按9点开有没有什么风险？

风老师 解答

2019-10-31 19:03

没有啥风险，税务局关注的主要是你少交税，现在你是多交了

Sssss~ 追问

2019-10-31 19:04

好的 谢谢

风老师 解答

2019-10-31 19:07

不客气，满意请五星好评

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相关问题讨论
那有什么办法处理吗？因为挂靠公司也没有提出这个问题
2019-10-31 18:56:40
3个点不可以吗
2020-07-10 10:33:24
你好！要么就按你说的这样，要么就包工头开发票给你。
2020-06-22 16:45:04
应税名称是工程服务，不是劳务费，也可以吗？因为开劳务费的话，公司要代扣代缴个税，开工程服务的话，是税务局直接代扣代缴
2020-01-13 16:15:30
你好，两种办法，律师自己和你们签，或者他们公司和你们签
2020-06-03 13:38:25
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