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bamboo老师

职称： 注册会计师,中级会计师,税务师

2019-11-01 10:15

您好
借：管理费用-业务招待费
应交税费-应交增值税-进项税额
贷：银行存款
应交税费-应交增值税-进项税额转出
只写这笔分录就可以了

kitty 追问

2019-11-01 10:17

我余额表里有个余额，这样应该不对吧？

bamboo老师 解答

2019-11-01 10:18

按我上面那样写分录

kitty 追问

2019-11-01 11:19

老师，我先把之前的凭证给冲红，再按您说的改了，但应交税金贷方还是有金额

kitty 追问

2019-11-01 11:20

bamboo老师 解答

2019-11-01 11:21

您单位这个月没有销项么

kitty 追问

2019-11-01 11:21

没有，新的公司没有销售

bamboo老师 解答

2019-11-01 11:36

那年末的时候把增值税下三级科目结平就好了 月末有余额是正常的

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您好！ 咖啡公司和一般公司的账务处理大致一样 购买咖啡豆 借 原材料      应交税费-进项税额   贷 银行存款/应付账款 生产咖啡 借 主营业务成本    贷 原材料 借  银行存款     贷 主营业务收入          应交税费-销项税额 人工费用 借 主营业务成本    贷 应付职工薪酬 宣传费 借 销售费用   贷 银行存款 其他管理费用 借 管理费用   贷 银行存款
2023-07-07 01:04:43
您好！分录如下： 借:主营业务成本 贷：银行存款或库存现金
2023-02-01 20:09:55
你好 这个是先 借：库存商品 贷：银行存款 然后使用的时候 借：主营业务成本 贷：库存商品
2022-08-18 07:50:40
同学你好 借，管理费用一服务费 贷，银行存款
2022-04-15 09:51:19
借研发支出贷周转材料低值易耗品。
2022-04-13 14:18:09
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