请问预收甲方一笔产品款，但我们还没开始采购，甲方预付过以后就要开发票，这个怎么处理了。我现在要是开票，实际采购回来的产品票产品不一样了怎么处理了

赵建新 追问

2019-11-01 11:07

甲方刚交过产品款，我们还没开始采购了，对方现在就要我们来开发票。

陈诗晗老师 解答

2019-11-01 11:11

把这发票冲红，重新开具和实际产品一样的

赵建新 追问

2019-11-01 11:12

这需要跨年了，而且到那时候对方可能已经认证抵扣过了，

陈诗晗老师 解答

2019-11-01 11:13

一样的可以冲红，要不然你这账实不符

赵建新 追问

2019-11-01 11:14

对方不同意怎办了

陈诗晗老师 解答

2019-11-01 11:15

对方 不同意？那你就协商 一下
实在 不行，你也只有如此入账了，但是你这是属于账实不符

赵建新 追问

2019-11-01 11:16

好的谢谢

陈诗晗老师 解答

2019-11-01 11:16

不客气，祝你工作愉快