#提问#老师，请问我们应付款5000元，含税价，结果转错了款，转到别人私户里去了，后面做了凭证冲回，做了一个其他应付单的凭证，借：银行存款 贷：制造费用 系统里出现制造费用负数无法结转怎么回事？导致资产负债表不平

ZC 追问

2019-11-01 14:53

比如我们原来货款5000元，是含税价的，5000*0.1=500元  税点款，别人退回来了，我们用的是金碟系统，然后银行存款收回500元，我们想冲减制造费用，那要怎么做这个凭证呢？

ZC 追问

2019-11-01 14:57

之前的钱要怎么冲，我们的应付款是在应付系统里做的，现在这个是单独做了一笔凭证的

ZC 追问

2019-11-01 15:02

老师有点急，麻烦能快速点解答吗？

朴老师 解答

2019-11-01 15:05

你之前的分录直接红冲就可以了

ZC 追问

2019-11-01 15:07

不行的，我们之前的分录由应付系统生成的，是不可以更改的，应付系统做的是，借方：应付账款   贷：银行存款，

朴老师 解答

2019-11-01 15:14

你之前的系统里也做一个分录

ZC 追问

2019-11-01 15:15

天，系统里是改不掉的
之前月份的推了发票结了账的，我现在是第9期，那些已经是9期之前的，无法更改的

朴老师 解答

2019-11-01 15:17

你这是什么系统呢？

ZC 追问

2019-11-01 15:26

金碟旗舰版

朴老师 解答

2019-11-01 15:35

金蝶的话我不是很熟，用友是没问题得到，不好意思哦

ZC 追问

2019-11-01 15:39

没事的，我想办法处理下

朴老师 解答

2019-11-01 15:39

嗯嗯，实在是不好意思了