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送心意

邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2019-11-01 14:58

你好，你做的分录是？生成的报表是？
是软件无法识别管理费用贷方发生额导致错误 吗？

忧郁的钢笔 追问

2019-11-01 15:01

我之间做的分录是管理费用 银行存款 应交税费-减免税额 贷管理费用，结转费用时没有结转这部分管理费用，因为借贷抵 销了，结果利润报表生成出一个错误

邹老师 解答

2019-11-01 15:07

你好，你可以把第二个分录改成管理费用借方负数，看这样生成的利润表是否正确

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