请问如图，有一点进项，现在这个月有开票，就有销项税，我怎么做把进项做平。

朝歌晚酒 追问

2019-11-01 16:25

做平现在我知道了，现在减免税金上还有280在借方，是税控盘，一般纳税人，是否要一起做到进项税4700当中，抵减，

郭老师 解答

2019-11-01 16:26

你抵扣了是吗
借转出未交增值税贷减免税款

朝歌晚酒 追问

2019-11-01 16:29

看了下280在7月填抵扣表了，

郭老师 解答

2019-11-01 16:32

做上面的分录可以的

朝歌晚酒 追问

2019-11-01 16:38

那现在我这个月有销项3万多，但是我多交了税款有12万，我肯定不用交的，那怎么做分录平呢

郭老师 解答

2019-11-01 16:42

你好，是预缴了增值税12万吗

朝歌晚酒 追问

2019-11-01 16:48

应该是，现在申报表上面应交纳是-12万

郭老师 解答

2019-11-01 16:50

你看下有留底的吗？

朝歌晚酒 追问

2019-11-01 16:56

留底的就是这个4700多的，那个280在7月就填上去了，

郭老师 解答

2019-11-01 16:59

不交税280不能抵扣的
你当时是需要交税的是嘛

朝歌晚酒 追问

2019-11-01 17:06

这几个月都不需要交的，应该是填上去了，这个现在怎么处理呢。

朝歌晚酒 追问

2019-11-01 17:06

我这个月需要抵扣申报

郭老师 解答

2019-11-01 17:10

截图当时填写的图片

朝歌晚酒 追问

2019-11-01 17:10

我的进项加上这个280税盘合计是48.47，你看下我截图的这个进项留底的，没有含280

郭老师 解答

2019-11-01 17:10

主表应纳税减征额
填写了就表示已经抵扣了

朝歌晚酒 追问

2019-11-01 17:10

合计是4998.47

朝歌晚酒 追问

2019-11-01 17:13

那现在我这个月怎么报，分录还是依然那么做吗？

郭老师 解答

2019-11-01 17:17

按你这个月进项销项来做